• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra školská jedáleň s DPH 1, s.1 01.02.2012 16.02.2012
    Faktúra DF2020/1/066 50ks rúška s potlačou loga 210,00 s DPH 12.05.2020 Chránené dielne sro ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/074 digitálny bezkontaktný teplomer 78,00 s DPH 20.05.2020 Educas s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/073 automatický dávkovač mydla so senzorom JK-02FG 145,02 s DPH 19.05.2020 SVEDAR, spol. s r. o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/072 nákup notebookov do učebne IKT 3 113,00 s DPH 18.05.2020 S-optic s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/071 Činnosť autorizovaného technika PO a BOZP 66,40 s DPH 30.04.2020 Juraj Rochfaluši GEKOS ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/070 nákup farieb 44,02 s DPH 18.05.2020 Kolorcentrum ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/069 telekomunikačné služby ŠJ 35,17 s DPH 01.05.2020 T-COM, Slovak Telecom, a. s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/068 telekomunikačné služby ZŠ 27,35 s DPH 01.05.2020 T-COM, Slovak Telecom, a. s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/067 Dezinfekt 70% 5 litrové balenie - 5 ks 172,50 s DPH 15.05.2020 ALKA SK, s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/065 pokuta 60,00 s DPH 16.04.2020 Environmentálny fond ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/076 dezinfekcia na povrchy 10 litrov, 97,80 s DPH 22.05.2020 CHEMOLAK a.s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/064 zemný plyn - máj 957,00 s DPH 01.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/063 telekomunikačné služby ZŠ 125,83 s DPH 22.04.2020 T-COM, Slovak Telecom, a. s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/060 telekomunikačné služby ŠJ 35,17 s DPH 01.04.2020 T-COM, Slovak Telecom, a. s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/059 telekomunikačné služby ZŠ 27,35 s DPH 01.04.2020 T-COM, Slovak Telecom, a. s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/058 elektrina 522,34 s DPH 07.04.2020 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/057 Činnosť autorizovaného technika PO a BOZP 66,40 s DPH 31.03.2020 Juraj Rochfaluši GEKOS ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/056 zemný plyn - apríl 957,00 s DPH 01.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/055 internet ŠJ - 04/2020 13,30 s DPH 01.04.2020 SZARI.NET KRHP s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5940