• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2020/1/044 telekomunikačné služby ŠJ 35,17 s DPH 01.03.2020 T-COM, Slovak Telecom, a. s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/043 telekomunikačné služby ZŠ 27,35 s DPH 01.03.2020 T-COM, Slovak Telecom, a. s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/042 zemný plyn - marec 957,00 s DPH 01.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/041 telekomunikačné služby ZŠ 97,22 s DPH 22.02.2020 T-COM, Slovak Telecom, a. s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/040 Tonerové kazety - Canon CRG 737 140,68 s DPH 28.02.2020 M-MEDIA SK s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/039 Činnosť autorizovaného technika PO a BOZP 66,40 s DPH 29.02.2020 Juraj Rochfaluši GEKOS ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2020/1/038 čistiace prostriedky - ŠJ 60,24 s DPH 26.02.2020 ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 03.06.2020
    Faktúra DF2019/2/126 Potraviny 1 053,37 s DPH 28.10.2019 K 3 s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Eva Velďáková vedúca ŠJ 03.06.2020
    Faktúra DF2019/2/122 Potraviny 125,10 s DPH 18.10.2019 INMEDIA spol. s. r. o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Eva Velďáková vedúca ŠJ 03.06.2020
    Faktúra DF2019/2/124 Potraviny 105,60 s DPH 22.10.2019 BFZ TRIO s. r. o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Eva Velďáková vedúca ŠJ 03.06.2020
    Faktúra DF2019/2/077 Potraviny 395,19 s DPH 14.06.2019 INMEDIA spol. s. r. o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Eva Velďáková vedúca ŠJ 03.10.2019
    Faktúra DF2019/2/085 Potraviny 964,03 s DPH 17.07.2019 Štefan KUN Mäso-údeniny Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Eva Velďáková vedúca ŠJ 03.10.2019
    Faktúra DF2019/2/084 Potraviny 958,03 s DPH 12.06.2019 Štefan KUN Mäso-údeniny Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Eva Velďáková vedúca ŠJ 03.10.2019
    Faktúra DF2019/2/083 Potraviny 1 094,48 s DPH 15.04.2019 Štefan KUN Mäso-údeniny Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Eva Velďáková vedúca ŠJ 03.10.2019
    Faktúra DF2019/2/082 Potraviny 45,98 s DPH 02.07.2019 BFZ TRIO s. r. o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Eva Velďáková vedúca ŠJ 03.10.2019
    Faktúra DF2019/2/081 Potraviny 795,83 s DPH 28.06.2019 K 3 s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Eva Velďáková vedúca ŠJ 03.10.2019
    Faktúra DF2019/2/080 Potraviny 225,47 s DPH 21.06.2019 INMEDIA spol. s. r. o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Eva Velďáková vedúca ŠJ 03.10.2019
    Faktúra DF2019/2/079 Potraviny 84,48 s DPH 21.06.2019 BFZ TRIO s. r. o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Eva Velďáková vedúca ŠJ 03.10.2019
    Faktúra DF2019/2/078 Potraviny 143,96 s DPH 13.06.2019 Mária Katonová Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Eva Velďáková vedúca ŠJ 03.10.2019
    Faktúra DF2019/2/076 Potraviny 226,04 s DPH 14.06.2019 INMEDIA spol. s. r. o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Eva Velďáková vedúca ŠJ 03.10.2019
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/5940