• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/2/035 potraviny 297,98 s DPH 01.02.2024 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 13.02.2024
    Faktúra DF2024/1/015 Zemný plyn - február 2024 1 833,00 s DPH 01.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 13.02.2024
    Faktúra DF2024/2/035 potraviny 297,98 s DPH 01.02.2024 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/1/018 telekomunikačné služby ŠJ 34,00 s DPH 31.01.2024 T-COM, Slovak Telecom, a. s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 13.02.2024
    Faktúra DF2024/1/020 Cinnosť autorizovaného technika PO a BOZP 66,40 s DPH 31.01.2024 Juraj Rochfaluši GEKOS ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 13.02.2024
    Faktúra DF2024/1/017 telekomunikačné služby ZŠ 51,35 s DPH 31.01.2024 T-COM, Slovak Telecom, a. s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 13.02.2024
    Faktúra DF2024/2/033 potraviny 266,04 s DPH 30.01.2024 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/2/034 potraviny 269,36 s DPH 30.01.2024 INMEDIA spol. s. r. o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/1/014 telekomunikačné služby ZŠ 59,22 s DPH 30.01.2024 T-COM, Slovak Telecom, a. s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/2/032 potraviny 364,48 s DPH 30.01.2024 BIGIMI, s.r.o. Prev. VOS Markušovská cesta Erika Fafráková vedúca ŠJ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/2/031 potraviny 550,79 s DPH 30.01.2024 Štefan KUN Mäso-údeniny Erika Fafráková vedúca ŠJ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/2/034 potraviny 269,36 s DPH 30.01.2024 INMEDIA spol. s. r. o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 13.02.2024
    Faktúra DF2024/2/033 potraviny 266,04 s DPH 30.01.2024 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 13.02.2024
    Faktúra DF2024/2/032 potraviny 364,48 s DPH 30.01.2024 BIGIMI, s.r.o. Prev. VOS Markušovská cesta Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 13.02.2024
    Faktúra DF2024/1/013 Knihy - Čarovná Rožňava a okolie 286,00 s DPH 30.01.2024 CBS spol, s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 13.02.2024
    Faktúra DF2024/2/029 potraviny 204,23 s DPH 29.01.2024 FOOD LOGISTIC s.r.o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/2/030 potraviny 257,72 s DPH 29.01.2024 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 13.02.2024
    Faktúra DF2024/2/029 potraviny 204,23 s DPH 29.01.2024 FOOD LOGISTIC s.r.o. Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 13.02.2024
    Faktúra DF2024/2/030 potraviny 257,72 s DPH 29.01.2024 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 19.03.2024
    Faktúra DF2024/2/031 potraviny 550,79 s DPH 27.01.2024 Štefan KUN Mäso-údeniny Školská jedáleň, Pokroková 199, Krh. Podhradie Erika Fafráková vedúca ŠJ 13.02.2024
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/5940